面對集團公司關(guān)于三年內(nèi)取消補貼，自負盈虧，實行“社會化服務(wù)、專業(yè)化管理、市場化運營”，徹底推向市場的大政方針，銅川實業(yè)公司機關(guān)分公司審時度勢，及時調(diào)整工作思路，采取“橫向到邊，縱向到底，績效掛鉤，獎勤罰懶”的經(jīng)營策略，把全面預(yù)算管理各項指標(biāo)進行分解，細化到所屬各單位、部門和個人，做到經(jīng)營重擔(dān)大家挑，人人肩上有指標(biāo)。
該分公司的主要做法：一是充分利用預(yù)算管理，全面、全員、全過程的功能，進一步細化預(yù)算指標(biāo)，把預(yù)算指標(biāo)分解落實到班組、崗位，通過細化班組、崗位預(yù)算流程，由分公司組織考核預(yù)算執(zhí)行情況。二是嚴格依法依規(guī)實行有償服務(wù)，積極拓展服務(wù)領(lǐng)域和創(chuàng)收渠道，向市場要效益，提高資金回收率，代收代繳水電費用回收率達到100％。三是嚴格控制八項可控管理費用，最大限度降低各項費用支出。四是加強預(yù)算執(zhí)行與修正。分公司每月對經(jīng)營運行情況與預(yù)算數(shù)據(jù)進行對比分析，發(fā)現(xiàn)偏差，認真分析原因，及時反饋給所屬單位和部門，并采取應(yīng)對措施，及時糾偏和整改。五是制定量化標(biāo)準，對水、電、暖、物業(yè)管理等費用回收率，與職工工資掛鉤考核，獎罰兌現(xiàn)，以經(jīng)濟效益最大化，實現(xiàn)單位增效，崗位增值，職工增收的目的。
編輯：郝 龍
